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办公室物品领用申请书(办公用品申请和领用记录)

2023-02-03 21:10 发布

★ 教务处

十五、编班

基本流程:由教务处组织按学校编班基本原则编位 —> 主管校长签字定稿 —> 教务处组织年级组长、班主任当场抽签定班,教务处统一编排座号。

十六、休学、复学

基本流程:

A休学:学生本人及家长打报告并附相关证明 —> 班主任、年级组长签字 —> 教务处核实情况 —> 教务处主任审核 —> 分管副校长审议 —> 校长批准 —> 教育局报备或报批。

B复学:

1.新学期开始,学生本人持到复学时间的休学证书及医院证明(证明该生健康状态可到校学习) —>由校医签署意见—>教务处主任或分管副主任审核—>分管校领导审批—>教务处会同年级组长确定编入班级—>告知班主任,学生入学。(说明:休学生复学一律在开学初办理)

2.因特殊情况不能按规定时间复学(推迟或提前)者,学生和家长打报告并附相关证明—>校医务室核实病情—>教务主任或分管副主任审核—>分管校领导审批—>教务处办理。(推迟复学者应重新办理再休学手续并向教育局报备)

3.超过期限未来校复学且不办理相关手续者,教务处及时告知并于开学一周后以自动退学处理,并书面通知学生家长。

十七、订购书籍资料

基本流程:

A教学用书:教研组长会商各备课组长在预订单上签单 —> 分管校领导审批 —> 图书室统一办理。

B配套用书:备课组长书面报告 —> 教务主任审签 —>分管校领导审批 —> 图书室统一办理。

十八、打印材料

基本流程:

A自编的稿件:申请打印人编好材料、打好文稿、到文印室打印 —>书面申请 —> 教务处分管主任审批后付印。

B翻印的材料:分管校领导审批 —> 交经办人备案后付印。

十九、长期调课与临时调配

基本流程:报请教务处主任同意—> 分管领导审批 —> 经办人员给予调课 —> 经办人员将调课表送达有关老师和班级 —> 出现意外无人上课,年级组长可应急调课并报知教务处。

二十、外来听课或教研

基本流程:至少提前一天向教务处提出申请 —> 本旗五人以内,经教务处主任同意;本旗五人以上或外地,需分管校领导同意 —> 经办人员给予安排听课班级,通知授课教师,并告知门卫 —> 届时门卫放行。

二十一、外聘代课教师

基本流程:用人教研组提出书面申请 —> 教务处主任审核 —> 分管校领导审批—> 用人教研组推荐人选 —> 校长决定人选、待遇。

二十二、学生注册缴费(财务室、教务处、政教处)

基本流程:

A开学前:1.新生。教务处向财务室提供新生信息、分班信息 —> 财务室整理学生资料 —> 开学时班主任领取新生缴费通知等说明,并向学生发放 —>学生按缴费通知及时缴纳学费。 2.老生。上学期末财务室下发下学期缴费通知 —> 教务处组织班主任在放假前将缴费通知发放给学生 —> 学生按缴费通知要求及时缴纳学费 —> 教务处向财务室提供分班信息 —> 财务室整理学生信息

B开学后:教务处提供簿籍信息及学生变动信息图书馆提供课本信息政教处提供学生住宿情况 —> 财务室教务处政教处共同向未缴费学生催缴 —> 财务室发放学生缴费票据

★ 总务处

二十三、请购

基本流程:

A一般及少量日用品:各部门填写采购的申领请购单,做好经费预算 —>送总务处 —> 由总务处在年度预算范围内统一组织采购。

B大宗物品,由处室主任提出申请—> 分管校领导签字 —> 经校长批准 —> 送总务处 —> 由总务处在年度预算范围内统筹采购。

二十四、采购

基本流程:

A政策规定属政府控购和采购的:持经批准的请购手续报总务处 —> 总务处汇总后报政府采购办统一采购。

B属学校采购的:持经批准的请购手续报总务处统筹 —> 原则上需两人或两人以上经办 —> 大宗物品应采用多家竞标方式 —> 有关人员共同确定性价比最合理的一家 —> 大宗采购结果在校务公开栏上公示 —> 领用人如在规定时限内发现物品质量有问题,采购人员应负责退还或索赔。

二十五、验收

基本流程:物品购回或取回 —> 校保管及有关人员核对验收,填写验收报告,登记入账 —> 各请购部门填写领取单,核对领取。

二十六、领用

基本流程:

A个人用品领用:到保管室填写领用单 —> 保管依有关规定发放物品。

B集体用品领用:相关部门领导签批的领用申请单 —> 到保管室填写领用单 —>保管依有关规定发放物品。

C特殊用品领用:相关部门领导签领用申请单 —> 分管行政校领导签批 —> 保管依有关规定发放物品。

二十七、报销

基本流程:

A一般报销:持相关手续(经校长办公会议通过的须附会议纪要,外出培训、学习需附相关文件、通知等证明材料)到财务室按要求填写报销单 —> 经办人签章 —> 审核人签章 —> 经校长授权的分管领导签批—> 校长签批—> 持完整材料回财务室办理有关报销手续。

B支票转帐 :持相关材料(经校长办公会议通过的须附会议纪要)到财务室按要求填写支票申请单、交验发票 —> 经办人签章 —> 审核人签章 —>经校长授权的分管领导签批 —> 校长签批—>回财务室办理有关报销手续。

二十八、报废、报损

基本流程:已达规定使用年限的,或损坏无法维修继续使用的,由使用人和保管清点列表并写申请报告 —> 固定资产管理人员签名 —> 校长授权的分管领导签名 —> 按照财政有关要求上报。

二十九、修缮、装饰、改扩建工程

基本流程:

A10万元以上(含10万元)重大修缮、装饰、改扩建工程:有关部门订出计划 —>部门主任签名同意后报分管校领导签批 —> 送总务处核实情况 —> 总务处在年度预算范围内统筹安排 —>编制工程预算 —> 分管总务校领导审核 —> 经过校长办公会议研究决定,校长签批 —> 按有关规定进行工程公开招标 —> 组织施工—>申请人全过程参与工程管理 —> 组织工程验收 —> 工程结算。

B1万元以上(含1万元)10万元以下的修缮、装饰、改扩建工程: 申请部门向总务处反映并详细登记 —> 总务处根据年度资金预算统筹安排,编制工程预算—> 分管总务校领导审核 —> 经过校长办公会议研究决定,校长签批 —> 组织工程邀请招标或者询价比选 —> 组织施工 —> 申请人全过程参与工程管理—> 组织验收 —> 工程验收完毕后由申请人(或使用人)接收。

C1万元以下的修缮、装饰、改扩建工程:申请部门向总务处反映并详细登记 —> 总务处根据年度资金预算统筹安排,编制工程预算 —> 分管总务校领导审批 —> 组织工程邀请招标或者询价比选 —> 组织施工 —> 申请人全过程参与工程管理 —> 组织验收 —> 工程验收完毕后由申请人(或使用人)接收。

备注:此程序如有与国家政策法规或省、市有关规定条例相抵触,以国家政策法规或省、市有关规定条例为准。

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